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营口市2017年四季度稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况的跟踪审计报告

   根据《辽宁省审计厅关于贯彻落实稳增长促改革调结构惠民生政策措施情况开展跟踪审计的通知》和《辽宁省审计厅办公室关于印发2017年重大政策措施落实情况跟踪审计工作方案的通知》的要求,受辽宁省审计厅委托,营口市审计局自2017年12月1日至12月20日对营口市人民政府2017年四季度重大政策措施落实情况进行了跟踪审计。
一、跟踪审计工作总体情况
营口市2017年中央预算内投资项目19项,中央投资22284万元,其中:农业项目9项,中央投资6449万元,社会事业5项,中央投资额8034万元,保障性安居工程3项,中央投资7651万元,PPP项目前期费用2项,中央投资150万元。保障性安居工程项目,审计署安排专项审计,本次审计,对其他16个项目中,中央投资200万元以上的9个项目进行了重点抽查。
二、项目完成及资金拨付情况
(一)农业水利项目完成情况
1.营口市大辽河渡口至成福里小区段防洪治理工程完成情况。大辽河渡口至成福里小区段防洪治理工程包括防洪治理和景观改造两个项目,2014年经市发改委批复立项,两个项目概算总投资额16113万元,工程实际投资额11314万元。其中:防洪治理工程9879万元,景观改造工程1435万元。中央预算内投资6066万元(其中2017年1166万元),省补助1000万元,需要地方配套资金4248万元。两项工程均已竣工,并完成竣工决算审计。上级专项资金已全部拨付到位并已支出工程款。地方配套资金到位3151万元,资金缺口1097万元。审计建议政府相关部门积极落实缺口资金。
2.太子河(含大辽河)河道险工一期治理应急工程(大石桥段)项目完成情况。2015年1月,省发改委关于太子河(含大辽河)河道险工一期治理应急工程(大石桥段)初步设计报告的批复,核定工程总投资5798万元,申请中央补助2979万元(其中2017年479万元),不足部分由地方自筹。主体工程部分于2015年5月份施工,合同金额2946万元,工程已完工,结算审定价为3133.6万元。中央专项资金已拨付到位,支付工程款3000万元(余款为质保金)。
    3. 太子河(含大辽河)河道险工二期治理应急工程(大石桥段)项目完成情况。2015年12月,省发改委关于太子河(含大辽河)河道险工二期治理工程(大石桥段)初步设计报告的批复,核定工程总投资额5490万元,申请中央补助资金3294万元,其余投资由地方自筹。工程于2017年10月份开工,分两个标段实施,投资额3865万元,其中:一标段合同金额1818.9万元,至2017年12月7日(工程进度监理表日)完成投资额1236.7万元。二标段合同金额2046.1万元,至2017年12月5日,完成投资额1290万元。财政按工程进度拨付专项资金2600万元,用于支付工程款。
4.大石桥市新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目完成情况。该项目计划投资额1500万元,其中:申请中央补助1200万元,地方配套300万元,已完成项目实施方案及工程预算审定等前期准备工作,尚未进行招投标,工程未开工。责任单位为大石桥市农业技术推广中心。审计建议加快前期准备工作,争取项目早日开工。
(二)社会事业项目完成情况
1.营口市救灾物质储备库项目完成情况。2017年6月份营口市行政审批局关于市救灾物质储备库项目初步设计的批复,该项目总投资额1549万元,其中:中央补助资金1084万元,地方配套465万元,建设期到2018年6月。至2017年11月末,土建工程投资1220万元,已完成投资额990万元,财政已拨付资金672万元。
2.营口市血站建设项目完成情况。2014年市发改委关于营口市公共卫生服务中心建设项目初步设计的批复,将市中心医院全科医生培训基地、市妇幼保健院、市中心血站、市卫生信息中心等部门进行整合,统筹建设营口市公共卫生服务中心。土建工程于2014年10月开工,合同金额6104万元,其中市血站建设项目总投资1400万元,(中央补助1120万元,地方配套280万元)。该项目已于2016年末竣工,尚未验收,决算价6448.6万元(尚未报审),按合同约定,按工程进度的60%预付工程款,已付工程款3658万元,因已完成合同约定的付款进度,2017年中央专项资金1120万元暂未拨付。
3.盖州市中心医院门诊病房综合楼项目完成情况。2017年盖州市发改局关于市中心医院门诊病房综合楼建设项目初步设计的批复,项目投资概算3877万元,申请中央补助3100万元,其余自筹,建设工期为2017年9月至2019年6月。项目前期准备工作均已完成,土建工程已完成招投标并已签订施工合同,施工许可证正在办理中,财政已拨付专项资金320万元。审计建议尽快办理施工许可证,力争不延误明年春季施工。
4.盖州市荣复退伍军人专科医院项目完成情况。2017年盖州市发改局关于市荣复退伍军人专科医院初步设计的批复,盖州市荣复退伍军人专科医院病房楼建设总投资2820.58万元,申请中央补助2160万元,其余自筹,建设工期为2017年7月至2018年8月。项目已完成招投标并已签订施工合同,施工现场已完成“三通一平”等前期工作,施工许可证正在办理中。财政拨付前期费用100万元。审计建议尽快办理施工许可证,力争不延误明年春季施工。
5.盖州市团甸敬老院项目完成情况。2017年盖州市发改局关于团甸敬老院项目可行性研究报告的批复,项目总投资700万元,申请中央补助570万元,其余自筹,建设工期为2017年4月至2018年4月。目前该项目用地手续已上报省国土资源厅,前期准备工作尚未完成。责任单位为盖州市团甸敬老院。审计建议加快前期准备工作,争取早日开工建设。

                                                                                           2018年1月22日